La consignation fournisseur dans SAP ?

C’est quoi la consignation fournisseur (Définition)?

Il s’agit d’un stock qui est physiquement chez vous (dans vos entrepôts ou usines) mais qui appartient à votre fournisseur.

L’idée est de payer votre fournisseur uniquement lors de la consommation de ce stock. L’intérêt pour le client est d’avoir toujours du stock mais de ne pas supporter le « cout » des stocks. Cela permet ainsi d’améliorer la trésorerie de l’entreprise.

Ce flux est prévu en standard par l’ERP SAP. Voyons comment ça fonctionne et les différentes étapes 🙂

Comment fonctionne la consignation fournisseur dans SAP ?

Tout d’abord, il faut savoir que ce type de stock est modélisé à travers la notion de stock spécial. Dans notre cas, le type de stock spécial K représente le stock consignation fournisseur. Les types de stock spéciaux possèdent des segments de stock qui permettent d’identifier le numéro du fournisseur à qui appartient ce stock.

Étape 1 : Commande fournisseur

Étape 2 : Réception de la commande

# Code mouvement 103

# La quantité est réceptionnée sur le type de stock K

# Le stock n’est pas valorisé

Étape 3 : Consommation du stock lors d’une production par exemple

# La quantité consommée est saisie à travers la transaction MIGO avec le code mouvement 411 K

# Ce mouvement alimente le compte dette fournisseur

Étape 4 : Création de la facture fournisseur

# Transaction MRKO pour transformer les documents articles de consommation en facture fournisseur (facture visible directement via la transaction FB03)

Pour finir, une petite astuce, les stocks en consignation fournisseur sont visibles directement via la transaction MB54

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5 commentaires

  1. Bjr
    Existe t il un support pour la mise en place de stock consignation pour des consommables dans un magasin ?
    Merci de votre retour
    Cdt

  2. L'équipe SAPandCO

    Bonjour,
    Qu’entendez-vous par « support » ?
    L’équipe SAPandCO

  3. Bjr
    Un document complet qui explique tous les paramétrages à mettre en place dans tout le processus qui va de fiche article à paramétrer ;du passage de commande ainsi que la réception .
    Cdt

  4. Auriez vous un exemple avec des copies d’ecran de tout ce processus pour passer une cde ?
    Merci
    Cdt

  5. L'équipe SAPandCO

    Bonjour Gilles,
    Le document et travail évoqués ressemblent à une demande de consulting SAP.
    Pour ce genre d’échange, n’hésitez pas à nous écrire directement à contact@sapandco.com
    Bien à vous,
    L’équipe SAPandCO

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