C’est quoi la consignation fournisseur (Définition)?
Il s’agit d’un stock qui est physiquement chez vous (dans vos entrepôts ou usines) mais qui appartient à votre fournisseur.
L’idée est de payer votre fournisseur uniquement lors de la consommation de ce stock. L’intérêt pour le client est d’avoir toujours du stock mais de ne pas supporter le « cout » des stocks. Cela permet ainsi d’améliorer la trésorerie de l’entreprise.
Ce flux est prévu en standard par l’ERP SAP. Voyons comment ça fonctionne et les différentes étapes 🙂
Comment fonctionne la consignation fournisseur dans SAP ?
Tout d’abord, il faut savoir que ce type de stock est modélisé à travers la notion de stock spécial. Dans notre cas, le type de stock spécial K représente le stock consignation fournisseur. Les types de stock spéciaux possèdent des segments de stock qui permettent d’identifier le numéro du fournisseur à qui appartient ce stock.
Étape 1 : Commande fournisseur
Étape 2 : Réception de la commande
# Code mouvement 103
# La quantité est réceptionnée sur le type de stock K
# Le stock n’est pas valorisé
Étape 3 : Consommation du stock lors d’une production par exemple
# La quantité consommée est saisie à travers la transaction MIGO avec le code mouvement 411 K
# Ce mouvement alimente le compte dette fournisseur
Étape 4 : Création de la facture fournisseur
# Transaction MRKO pour transformer les documents articles de consommation en facture fournisseur (facture visible directement via la transaction FB03)
Pour finir, une petite astuce, les stocks en consignation fournisseur sont visibles directement via la transaction MB54
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Bjr
Existe t il un support pour la mise en place de stock consignation pour des consommables dans un magasin ?
Merci de votre retour
Cdt
Bonjour,
Qu’entendez-vous par « support » ?
L’équipe SAPandCO
Bjr
Un document complet qui explique tous les paramétrages à mettre en place dans tout le processus qui va de fiche article à paramétrer ;du passage de commande ainsi que la réception .
Cdt
Auriez vous un exemple avec des copies d’ecran de tout ce processus pour passer une cde ?
Merci
Cdt
Bonjour Gilles,
Le document et travail évoqués ressemblent à une demande de consulting SAP.
Pour ce genre d’échange, n’hésitez pas à nous écrire directement à contact@sapandco.com
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
Bonjour,
quelle transaction pouvons nous utiliser pour annuler une réception sur un stock de consignation ?
cordialement
séverine L.
Bonjour,
Vous pouvez essayer la transaction MBST.
L’équipe SAPandCO
Bonjour,
Auriez vous un tuto sur la consignation client ?
mise en oeuvre ?
code mvt ?
recommandation ?
Merci
Bonjour,
suite a un problème de calendrier mes commandes de vente ont la même date de mise à dispo , de chargement que de date de livraison , comment faire pour recalculer ces dates après maj du calendrier ?
Existe t il un moyen de faire le ctlr de dispo en masse ?
Puisqu’il recalcule les dates
Merci
Bonjour,
Vous pouvez essayer la transaction MDVP.
L’équipe SAPandCO
Bonjour,
Pas vraiment.
N’hésitez pas à vous faire conseiller pour ce genre de chose.
L’équipe SAPandCO
Bonjour,
Un article n’a pas la bonne classe de valo , pour cela je dois passer le stock à zéro (écart inventaire) , lorsque je fait une MI10 (ou MI09) sur le stock de consignation (stock spécial W) , j’ai le message suivant : Options de zone code mouvement 702 diffère du compte 233500 pour Mouvement marchandises client (015) .
Sauriez vous pourquoi ?
Merci
Bonjour,
Peut-on créer un contrat fournisseur valorisé pour la consignation sans devoir créer toutes les Infos Records, et utiliser la fonction de création auto des I.R. dès la passation de la première PO?
D’avance, merci pour votre retour!
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